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        此复

        湖南省人民检察院

        一九九三年十一月十二日

        附案卷三册

        我还在案卷中看到了韶山“太阳城”《关于财务制度的补充规定，廉洁制度的补充规定和全员风险承包合约的补充条款》1993年6月16日总经理扩大会议通过。

        全文如下：

        一、财务制度补充规定

        1、批发销售实行开票、收款、发货分开经办，且经办人三人不能有亲属关系；

        2、购进货物验收、入库必须有三人以上经办签字；

        3、各部出纳严禁擅自坐支现金。特殊情况需要坐支现金，必须经总部财务室办理手续。第一经营部因离总部较远，办理手续不方便，可事先向总部财务室报告登记，两天内补办手续。

        4、严格发票管理。所有批发销售必须开发票和填写真实户名，发货品名数量与记帐品名数量，实收金额与记帐金额必须完全相符，任何人不准留存空白发票联，零售发票也要切实加强管理，严禁以票谋私。

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